CPF/CNPJ:
01794584188
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
RESGATE0001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
256299/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA D N 104 BAIRRO FLORA RICA
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65800000
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA FAZER O TRANPORTE DE PACIENTE, CONFORME NOTA P/ BI N. 033/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 27/10/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-MA, PARA FAZER O TRANPORTE DE PACIENTE, CONFORME NOTA P/ BI N. 033/2017
|
2017NE00060 | 27/10/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00175 | 30/10/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00075 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00075 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
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2017NS00012 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00086 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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