CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04989 | 17/11/2017 | 160.796,24 | 160.796,24 | 160.796,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
|
2017NE04989 | 17/11/2017 | 160.796,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08358 | 17/11/2017 | 0,00 | 17.523,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08359 | 17/11/2017 | 0,00 | 23.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08362 | 17/11/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08364 | 17/11/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08365 | 17/11/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08366 | 17/11/2017 | 0,00 | 64.251,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08367 | 17/11/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08368 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.089,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL08369 | 17/11/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08876 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.523,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08877 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08878 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08879 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08880 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08881 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.251,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08882 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08883 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08884 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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