CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
01/11/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04688 | 01/11/2017 | 110.226,16 | 110.226,16 | 110.226,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE04688 | 01/11/2017 | 110.226,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07772 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07773 | 03/11/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07774 | 03/11/2017 | 0,00 | 87.615,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07775 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07776 | 03/11/2017 | 0,00 | 441,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07777 | 03/11/2017 | 0,00 | 5.295,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07778 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07779 | 03/11/2017 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07780 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07781 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07782 | 03/11/2017 | 0,00 | 441,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07783 | 03/11/2017 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07784 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07785 | 03/11/2017 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08534 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08535 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08536 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.615,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08537 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08538 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08539 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.295,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08540 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08541 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08542 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08543 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08544 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08545 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08546 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08547 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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