CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04507 | 19/10/2017 | 70.870,80 | 70.870,80 | 70.870,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE04507 | 19/10/2017 | 70.870,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07462 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07463 | 20/10/2017 | 0,00 | 3.089,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07464 | 20/10/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07465 | 20/10/2017 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07466 | 20/10/2017 | 0,00 | 2.206,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07467 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07469 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07470 | 20/10/2017 | 0,00 | 23.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL07471 | 20/10/2017 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07772 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07773 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.364,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07774 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.089,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07775 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07776 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07777 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07778 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07779 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.206,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07780 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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