CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01422 | 26/04/2017 | 22.524,32 | 22.524,32 | 22.524,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2017NE01422 | 26/04/2017 | 22.524,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02344 | 26/04/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02345 | 26/04/2017 | 0,00 | 804,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02346 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02348 | 26/04/2017 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02349 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02350 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02351 | 26/04/2017 | 0,00 | 4.022,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02352 | 26/04/2017 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL02354 | 26/04/2017 | 0,00 | 5.631,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02302 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.631,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02303 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02304 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.022,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02305 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02306 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 804,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02307 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02308 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02309 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02311 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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