Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00351
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CBMMA RE-FERENTE AO MES 02/2017. |
435.500,66 | 435.500,66 | 435.500,66 |
2017NE00449
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DO CBMMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. FATURA N. 237473. |
426.412,62 | 426.412,62 | 426.412,62 |
Totais: | 861.913,28 | 861.913,28 | 861.913,28 |
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