CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
09/03/2017
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
34397/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39053 EMPENHO REF AO CONTRATO 33/2015_A CONTRATACAO ES-PECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CNH E DA PID,SERV DE CAPTURA AO VIVO E SERVAGREGADOS AO PROCESSO DE EMISSAO DE CNH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00661 | 09/03/2017 | 1.000.001,00 | 8.471.831,55 | 8.471.831,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39053 EMPENHO REF AO CONTRATO 33/2015_A CONTRATACAO ES-PECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CNH E DA PID,SERV DE CAPTURA AO VIVO E SERVAGREGADOS AO PROCESSO DE EMISSAO DE CNH.
|
2017NE00661 | 09/03/2017 | 1.000.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF A VALID PARA PAGTO NA NF 146.
|
2017NE00942 | 21/03/2017 | 535.766,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39053 REFORCO 2017NE00661 REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE01224 | 11/04/2017 | 1.039.372,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF.A VALID MES DE MARCO/17
|
2017NE01653 | 05/05/2017 | 1.311.189,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF AVALID SOLUCOESE SEG. EIDENTIFICACAO S.A, REF APRESTACAO DE SERVICOS NFN.155, FLS 65.
|
2017NE02234 | 06/06/2017 | 987.729,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF A VALID.
|
2017NE02938 | 21/07/2017 | 1.108.362,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF EM FAVOR A VALID REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE04259 | 16/10/2017 | 1.370.439,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00661 REF VALID PARA PAGAMENTO DA FATURA 173
|
2017NE05405 | 14/12/2017 | 1.118.972,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00661
|
2017NE05749 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01391 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.535.766,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01857 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.039.372,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02548 | 05/05/2017 | 0,00 | 1.311.189,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03327 | 06/06/2017 | 0,00 | 987.729,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04437 | 21/07/2017 | 0,00 | 1.108.362,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07106 | 16/10/2017 | 0,00 | 1.370.439,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09260 | 14/12/2017 | 0,00 | 1.118.972,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01088 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.535.766,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01438 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.039.372,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01917 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.311.189,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02517 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 987.729,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03252 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.108.362,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04830 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.370.439,19 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB06180 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.118.972,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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