CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
22207/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A AC SERVI-COS E SUPORTE TECNICO RE-FERENTE AO CONTRATO 38/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00542 | 06/03/2017 | 232.000,00 | 926.333,36 | 926.333,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A AC SERVI-COS E SUPORTE TECNICO RE-FERENTE AO CONTRATO 38/2016
|
2017NE00542 | 06/03/2017 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF A EMPRESA A C SERVICO E SUPORTE TECNICO,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01328 | 18/04/2017 | 115.376,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF.A AC SERV. E SUPORTE TEC-NICO EM INFORMATICA MESDE ABRIL/2017
|
2017NE01711 | 10/05/2017 | 115.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF.A AC SERV. E SUPORTE TEC-NICO EM INFORMATICA
|
2017NE02421 | 22/06/2017 | 115.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF AC SERVICO.
|
2017NE02815 | 17/07/2017 | 115.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF.A EMPRESA AC SERV. E SU-PORTE MES DE JULHO/2017
|
2017NE03136 | 04/08/2017 | 115.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00542 REF A AC SERV E SUPORTE NF 902CONTRATO 38/2016.
|
2017NE03718 | 13/09/2017 | 115.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00542.
|
2017NE05848 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL06061 | 06/03/2017 | 0,00 | -5.338,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL06063 | 06/03/2017 | 0,00 | -6.452,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL09979 | 06/03/2017 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00910 | 07/03/2017 | 0,00 | 231.583,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01975 | 18/04/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02618 | 10/05/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03626 | 22/06/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04202 | 17/07/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04888 | 04/08/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06059 | 13/09/2017 | 0,00 | 11.791,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06064 | 13/09/2017 | 0,00 | 115.791,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00790 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 222.621,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00791 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.962,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01537 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.310,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01538 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.481,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01970 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.310,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01971 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.481,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02711 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 111.310,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02712 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.481,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03166 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.801,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03167 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.990,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03559 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.801,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03560 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.990,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04201 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.453,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04202 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.338,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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