CPF/CNPJ:
12091643000177
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
MACONSEIND6
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
226981/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.083/14/SEDUC; CONSTRU-CAO DE ESCOLA INDIGENA N ALDEIA EL BETEL EM JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00920 | 28/04/2017 | 913.044,07 | 880.477,18 | 880.477,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.083/14/SEDUC; CONSTRU-CAO DE ESCOLA INDIGENA N ALDEIA EL BETEL EM JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA.
|
2017NE00920 | 28/04/2017 | 913.044,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
|
2017NE04313 | 31/12/2017 | -26.053,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02239 | 28/04/2017 | 0,00 | 117.376,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03467 | 20/06/2017 | 0,00 | 145.738,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05594 | 30/08/2017 | 0,00 | 163.410,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08697 | 27/11/2017 | 0,00 | 283.009,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL09647 | 26/12/2017 | 0,00 | 170.941,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01582 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.027,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01581 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 116.349,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02548 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.610,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02547 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.127,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03986 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.143,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03985 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 162.266,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05697 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.476,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05696 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 280.533,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB06291 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.196,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06290 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.745,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00920 | 28/04/2017 | 6.513,38 | 6.513,38 |
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+
