CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224749/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AO CON-TRATO N:065/2015, COM A'EMPRESA PALMARES CONETRU-COES LTDA, ESPECIALIZADA'EM SERVICOS TECNICOS DE'MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA NAS INSTALACOES PRE-DIAIS DAS UNIDADES DE EN-SINO E PRED
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00455 | 13/03/2017 | 170.001,00 | 170.001,00 | 170.001,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO CON-TRATO N:065/2015, COM A'EMPRESA PALMARES CONETRU-COES LTDA, ESPECIALIZADA'EM SERVICOS TECNICOS DE'MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA NAS INSTALACOES PRE-DIAIS DAS UNIDADES DE EN-SINO E PRED
|
2017NE00455 | 13/03/2017 | 170.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL02033 | 05/04/2017 | 0,00 | 170.001,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03280 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03279 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.220,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03278 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 148.835,88 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03281 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.905,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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