CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8193/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 82/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00209 | 23/02/2017 | 236.894,50 | 232.894,50 | 232.894,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ADITIVO DE SERVI-CO AO CONTRATO 82/2015, -ESPECIALIZADA EM SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO -PREDIAL PREVENTIVA E COR-RETIVA NAS INSTALACOES =PREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVO DA
|
2017NE00209 | 23/02/2017 | 236.894,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A ANULACAO PARCIAL DA NE 209/2017/ORDEMSUPERIOR.
|
2017NE00887 | 24/03/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14393 | 08/11/2017 | 0,00 | 232.894,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB22622 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.794,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22621 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.371,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB22620 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 203.899,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB22623 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.829,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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