CPF/CNPJ:
02570867000108
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
230684/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BARREIRINHAS/MALOTE 2.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00481 | 14/03/2017 | 488.171,76 | 488.171,76 | 488.171,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.021/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA EM BARREIRINHAS/MALOTE 2.
|
2017NE00481 | 14/03/2017 | 488.171,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02014 | 19/04/2017 | 0,00 | 51.225,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02475 | 09/05/2017 | 0,00 | 59.630,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03240 | 07/06/2017 | 0,00 | 48.815,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03241 | 07/06/2017 | 0,00 | 50.626,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03572 | 23/06/2017 | 0,00 | 57.758,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05423 | 24/08/2017 | 0,00 | 87.727,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05424 | 24/08/2017 | 0,00 | 87.372,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL06173 | 19/09/2017 | 0,00 | 45.014,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01383 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.225,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01793 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.630,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02323 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.626,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02413 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.815,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02508 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.758,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03771 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.727,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03772 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.372,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04235 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.014,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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