| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00135
Dt. Emissão: Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO GRAFICA PARA CONFECCAO DOS CHEQUES DO PROGRAMA CHEQUE MINHA CASA CONF.CI-324/2017 CONF. PREGAOPESENCIAL 001/2017 PROC.015656/2017. |
79.850,00 | 79.850,00 | 79.850,00 |
| Totais: | 79.850,00 | 79.850,00 | 79.850,00 |
.png)
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