CPF/CNPJ:
78221066000107
Emissão:
26/07/2017
Plano Interno:
PDMEARIMBA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6314/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA DO MEARIM E DO BACANGA E IMPLEMENTACAO DAS ACOES ESTRUTURAIS E NAO ESTR
Fonte:
TERMO DE COMPROMISSO/PAC-2
REF. COMPLEMENTACAO AO CONTRATO 038/2013,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID E A MPB SANEAMENTO LTDA,TEM COMO OBJETO A ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00440 | 26/07/2017 | 2.922.172,00 | 2.922.172,00 | 2.922.172,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. COMPLEMENTACAO AO CONTRATO 038/2013,FIRMADO ENTRE O ESTADO DO MARANHAOATRAVES DA SECRETARIA DEESTADO E DESENVOLVIMENTOURBANO-SECID E A MPB SANEAMENTO LTDA,TEM COMO OBJETO A ELABORACAO DOS PLANOS DIRETORES
|
2017NE00440 | 26/07/2017 | 2.922.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01456 | 07/08/2017 | 0,00 | 402.752,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01534 | 16/08/2017 | 0,00 | 468.409,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01766 | 20/09/2017 | 0,00 | 730.128,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01768 | 20/09/2017 | 0,00 | 730.128,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02323 | 17/11/2017 | 0,00 | 590.752,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00823 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 402.752,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00857 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 461.383,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00971 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.951,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00972 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.951,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00969 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 719.176,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00970 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 719.176,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01345 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.964,36 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01344 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 579.788,59 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02744 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.026,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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