CPF/CNPJ:
08368875000152
Emissão:
22/09/2017
Plano Interno:
EXPANDSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
113618/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
POLTRONA CONFECCIONADA EM CONFECCIONADA EM TECIDO, COM ESTRUTURA DE EM ALUMINIO, TIPO DIRETOR GIRATORIA, 5 RODIZIOS, COM BRACOS REGULARES, ENCOSTO EM TELA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01315 | 22/09/2017 | 1.074.840,00 | 562.813,00 | 397.813,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: POLTRONA CONFECCIONADA EM CONFECCIONADA EM TECIDO, COM ESTRUTURA DE EM ALUMINIO, TIPO DIRETOR GIRATORIA, 5 RODIZIOS, COM BRACOS REGULARES, ENCOSTO EM TELA
|
2017NE01315 | 22/09/2017 | 1.074.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: POLTRONA CONFECCIONADA EM CONFECCIONADA EM TECIDO, COM ESTRUTURA DE EM ALUMINIO, TIPO AUDITORIO, COM BRACO, ASSENTO RETRATIL_E PRANCHETA POLTRONA CONFECCIONADA EM POLTRONA DE AUDITORIO OBE, COM ESTR
|
2017NE02211 | 31/12/2017 | -171.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02479 | 29/11/2017 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02479 | 29/11/2017 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02479 | 29/11/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02479 | 29/11/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02480 | 29/11/2017 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02480 | 29/11/2017 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02482 | 29/11/2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02482 | 29/11/2017 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02482 | 29/11/2017 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02482 | 29/11/2017 | 0,00 | 16.288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02483 | 29/11/2017 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02483 | 29/11/2017 | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02483 | 29/11/2017 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02483 | 29/11/2017 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02484 | 29/11/2017 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02484 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02741 | 13/12/2017 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02743 | 13/12/2017 | 0,00 | 96.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02795 | 15/12/2017 | 0,00 | 68.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL02796 | 15/12/2017 | 0,00 | 70.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02403 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02404 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.438,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02665 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.250,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02689 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02690 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.125,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02665 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00110 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -96.250,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02689 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00134 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -68.750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02690 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
|
2017NS00135 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -70.125,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02775 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02776 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01315 | 22/09/2017 | 340.427,00 | 505.427,00 |
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+
