CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
09/10/2017
Plano Interno:
MAPAVIMPERA
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138212/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE COLINAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/17; CONC.009/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02865 | 09/10/2017 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 060/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE COLINAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001/17; CONC.009/17 PROC.ADM.26
|
2017NE02865 | 09/10/2017 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07017 | 11/10/2017 | 0,00 | 408.268,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07019 | 11/10/2017 | 0,00 | 699.362,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07021 | 11/10/2017 | 0,00 | 2.586.427,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07024 | 11/10/2017 | 0,00 | 458.765,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL07843 | 07/11/2017 | 0,00 | 651.676,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL08677 | 27/11/2017 | 0,00 | 95.499,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04983 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05018 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.490,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05020 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.692,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05023 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.769,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05042 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.450,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05017 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 403.777,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05019 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 691.669,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05022 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 452.996,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05041 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 557.976,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB05520 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.909,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05519 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 642.766,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05847 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.499,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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