CPF/CNPJ:
97759210400
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
219318/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA__SA SOBRINHO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1838, NOPERIODO DE 25 A 29/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09658 | 26/09/2017 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1838, NOPERIODO DE 25 A 29/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
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2017NE09658 | 26/09/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14674 | 26/09/2017 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12451 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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