CPF/CNPJ:
60177006340
Emissão:
29/05/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
107187/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA RIO FLORES N.218
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.05 A 27.05.17EM ARAME FERNANDO FALCAOITAIPAVA DO GRAJAU COM 05DIARIAS E MEIA RD 687/ 17EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE04044 | 29/05/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 22.05 A 27.05.17EM ARAME FERNANDO FALCAOITAIPAVA DO GRAJAU COM 05DIARIAS E MEIA RD 687/ 17EM ANEXO
|
2017NE04044 | 29/05/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06565 | 29/05/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Descrição:
|
2017NL07129 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05600 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PAGTO FEITO NA CONTA INCORRETA.2017OB05600
|
2017GR00026 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05868 OB - 2017OB05600 MOTIVO OB cancelada por comando 02062017
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2017NS00156 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB05800 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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