CPF/CNPJ:
45985480372
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
195519/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28/08 A 01/08/174,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA OS MUNICIPIOS DE FURTUNA, JOSELANDIA E OUTROS,CONFORME RD N.1546/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08597 | 30/08/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28/08 A 01/08/174,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA OS MUNICIPIOS DE FURTUNA, JOSELANDIA E OUTROS,CONFORME RD N.1546/17
|
2017NE08597 | 30/08/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12993 | 30/08/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB11061 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05999 OB - 2017OB11061 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 02092017
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2017NS00260 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12104 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12104 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00528 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12194 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06022 OB - 2017OB12194 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 20092017
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2017NS00543 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB12434 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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