CPF/CNPJ:
25183290300
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
58562/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PEDREIRAS
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65725000
- ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE PEDREIRAS /MACONFORME RA 25 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01645 | 27/03/2017 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - ADIANTAMENTO PARA ATEN-DER DESPESAS NA UNIDADEREGIONAL DE PEDREIRAS /MACONFORME RA 25 ANEXO
|
2017NE01645 | 27/03/2017 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL02286 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2017OB02025 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06105 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06105 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06105 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06105 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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