CPF/CNPJ:
22594469300
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
215810/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1832, NOPERIODO DE 25 A 29/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09852 | 29/09/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1832, NOPERIODO DE 25 A 29/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE09852 | 29/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL14987 | 29/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12777 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2017NL15008 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -598,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB12836 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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