CPF/CNPJ:
03057811388
Emissão:
03/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
167370/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.MARECHAL CASTELO BRANCO 1274
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 31.07 A 04.08.17EM ALTO A. DO MARANHAO COROATA PERITORO SAO MATEUSDO MARANHAO TIMBIRAS COM04 DIARIAS E MEIA RD 1257/17 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE07188 | 03/08/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 31.07 A 04.08.17EM ALTO A. DO MARANHAO COROATA PERITORO SAO MATEUSDO MARANHAO TIMBIRAS COM04 DIARIAS E MEIA RD 1257/17 EM ANEXO
|
2017NE07188 | 03/08/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515092)
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2017NL11286 | 03/08/2017 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL11287 | 04/08/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510092)
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2017NL11148 | 03/08/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB09436 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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