CPF/CNPJ:
00487943333
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
206978/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 21 DEABRIL 1227 ALTO DA RAPOSA
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MA
CEP:
65000000
QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA O MUNICIPIOS ALTO ALE-GRE DO PINDARE BELA VISTADO MA PINDARE MIRIM PIOXISATUBINHA NO PERIODO 18 A22/9/2017 CONF.RD 1689
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09279 | 15/09/2017 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA PA-RA O MUNICIPIOS ALTO ALE-GRE DO PINDARE BELA VISTADO MA PINDARE MIRIM PIOXISATUBINHA NO PERIODO 18 A22/9/2017 CONF.RD 1689
|
2017NE09279 | 15/09/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL14248 | 15/09/2017 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14235 | 15/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL14249 | 15/09/2017 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB11837 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11837 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00275 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -778,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB12183 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
