CPF/CNPJ:
11852877000127
Emissão:
17/05/2017
Plano Interno:
MAEQCRACREA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
76728/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:HP LASERJET PR, TONER PRETO, 40PPM EM PRETO, RESOLUCAO EM PRETO DE 600DPI, PDL:P, PARA PAPEL PAPEL A4, 64MB COMPARTILHADA, USB E REDE PADRAO ETHERNET 10/1000T E 802.11B/G/N,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00473 | 17/05/2017 | 731.400,00 | 731.400,00 | 731.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO:HP LASERJET PR, TONER PRETO, 40PPM EM PRETO, RESOLUCAO EM PRETO DE 600DPI, PDL:P, PARA PAPEL PAPEL A4, 64MB COMPARTILHADA, USB E REDE PADRAO ETHERNET 10/1000T E 802.11B/G/N,
|
2017NE00473 | 17/05/2017 | 731.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL00931 | 28/06/2017 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL00944 | 30/06/2017 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL01267 | 21/08/2017 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2017NL01268 | 21/08/2017 | 0,00 | 333.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00813 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00814 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01034 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01035 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 333.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
