CPF/CNPJ:
11792256000103
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
MACRACREAR4
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
8648/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00663 | 09/08/2017 | 35.231,12 | 35.231,12 | 35.231,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO REA JUSTE DE PRECOS E REEQUI LIBRIO FINANCEIRO PARA O PROGRAMA VIVA MARANHAO PARA EXECUTAR AS OBRAS DO CRAS E CREAS TIPO I E TI PO II.
|
2017NE00663 | 09/08/2017 | 35.231,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01939 | 09/08/2017 | 0,00 | -3.838,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01886 | 16/11/2017 | 0,00 | 974,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01888 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.548,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01890 | 16/11/2017 | 0,00 | 508,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01892 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.065,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01893 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.234,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01896 | 16/11/2017 | 0,00 | 383,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01898 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.274,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01900 | 16/11/2017 | 0,00 | 840,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01902 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.383,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01904 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.078,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01906 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.838,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01907 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.474,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01910 | 16/11/2017 | 0,00 | 930,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01912 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.694,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01914 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.023,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01916 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.978,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01940 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.838,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01681 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01685 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01689 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01693 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01697 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01701 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01705 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 91,17 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01709 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01713 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01717 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01721 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01725 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01729 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01733 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01737 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01741 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01680 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01684 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01688 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 41,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01692 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01696 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01700 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01704 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 234,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01708 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 147,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01712 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01716 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 86,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01720 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01724 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 56,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01728 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01732 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01736 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 154,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01740 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 191,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01678 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 902,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01682 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.434,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01686 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 987,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01690 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 355,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01694 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 779,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01698 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.281,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01702 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.631,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01706 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01710 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 471,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01714 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.070,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01718 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.107,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01722 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.366,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01726 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 862,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01730 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.496,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01734 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.727,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01738 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.612,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612534000131 - PREF MUN DE BACURITUBA |
2017OB01679 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2017OB01683 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158729000177 - PREF MUN DE MATINHA |
2017OB01687 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612629000155 - PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO |
2017OB01691 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06179402000181 - PREF MUN DE PENALVA |
2017OB01695 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06421119000114 - PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER |
2017OB01699 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01703 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 121,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01707 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612534000131 - PREF MUN DE BACURITUBA |
2017OB01711 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06469837000160 - PREF MUN DE CAJARI |
2017OB01715 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158729000177 - PREF MUN DE MATINHA |
2017OB01719 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612629000155 - PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO |
2017OB01723 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06179402000181 - PREF MUN DE PENALVA |
2017OB01727 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 18,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06421119000114 - PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER |
2017OB01731 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01735 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06439988000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA |
2017OB01739 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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