CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15318/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOC. DE VEICULOS AUTOMOTORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00100 | 12/04/2017 | 59.670,00 | 53.040,00 | 53.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOC. DE VEICULOS AUTOMOTORES.
|
2017NE00100 | 12/04/2017 | 59.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00344 | 19/05/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00489 | 27/06/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00594 | 25/07/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00676 | 21/08/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00809 | 25/09/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00968 | 31/10/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01071 | 27/11/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01178 | 26/12/2017 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00235 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00305 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00376 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00456 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00542 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00629 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00755 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00793 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00100 | 12/04/2017 | 6.630,00 | 6.630,00 |
.png)
+
