CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115385/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DA CONTRATACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,USUSRIO DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EM IMPERATRIZ E REGIAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00099 | 12/04/2017 | 210.750,13 | 210.750,13 | 210.750,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA CONTRATACAO DESERVICOS DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,USUSRIO DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EM IMPERATRIZ E REGIAO.
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2017NE00099 | 12/04/2017 | 210.750,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00304 | 05/05/2017 | 0,00 | 210.750,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00180 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00179 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.537,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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