CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
16804/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL, MESDE JANEIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 01/02/2017 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.VALE TRANSPORTEDA FOLHA DE PESSOAL, MESDE JANEIRO/2017.
|
2017NE00014 | 01/02/2017 | 2.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE, MUDAR MES DE REFERENCIA PARA JANEIRO/2017.
|
2017NE00021 | 08/02/2017 | -2.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL00023 | 01/02/2017 | 0,00 | -2.088,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00015 | 01/02/2017 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00015 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00022 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.088,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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