CPF/CNPJ:
22121808000160
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
HSERVIDORES
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233343/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM NO MESDE OUTUBRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00146 | 25/10/2017 | 147.132,15 | 147.132,15 | 147.132,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM NO MESDE OUTUBRO DE 2017.
|
2017NE00146 | 25/10/2017 | 147.132,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01626 | 01/11/2017 | 0,00 | 147.132,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01088 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.775,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01092 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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