CPF/CNPJ:
PF0000065
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
AUXALIMENTA
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
17014/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DEJANEIRO/2017- AUXILIO ALIMENTACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 02/02/2017 | 53.601,00 | 659.200,00 | 659.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DEJANEIRO/2017- AUXILIO ALIMENTACAO.
|
2017NE00003 | 02/02/2017 | 53.601,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE FEVEREI RO/2017 - AUXILIO ALIMEN TACAO.
|
2017NE00177 | 23/02/2017 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE MARCO/17- AUXILIO ALIMENTACAO.
|
2017NE00308 | 24/03/2017 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE ABRIL DE2017 - AUX. ALIMENTACAO.
|
2017NE00456 | 26/04/2017 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE MAIO/2017
|
2017NE00655 | 25/05/2017 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO MES DE JU -NHO/2017.
|
2017NE00753 | 26/06/2017 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00874 | 27/07/2017 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE AGOSTO 2017 - AUX. ALIMENTACAO.
|
2017NE00927 | 25/08/2017 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE01025 | 28/09/2017 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE OUTUBRO 2017 - AUX. ALIMENTACAO
|
2017NE01087 | 27/10/2017 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL REFEREN TE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 - AUX. ALIMENTACAO
|
2017NE01153 | 23/11/2017 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE DEZEMBRO2017 - AUX. ALIMENTACAO.
|
2017NE01182 | 22/12/2017 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO EM DECORRENCIA DEENCERRAMENTO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2017.
|
2017NE01200 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00002 | 02/02/2017 | 0,00 | 53.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00198 | 24/02/2017 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00367 | 01/04/2017 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00589 | 26/04/2017 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL00919 | 25/05/2017 | 0,00 | 60.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01047 | 26/06/2017 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01236 | 27/07/2017 | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01421 | 25/08/2017 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01619 | 28/09/2017 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01761 | 27/10/2017 | 0,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01869 | 23/11/2017 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2017NL01979 | 22/12/2017 | 0,00 | 48.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2017NL00040 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL00042 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535094)
|
2017NL00041 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -53.600,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL00275 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL00375 | 01/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL00916 | 01/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL00925 | 26/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01053 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01242 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01427 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01629 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01769 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01885 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| PAGAMENTO (530094)
Descrição:
|
2017NL01987 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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