CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249814/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA TELEFONIA MOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00091 | 07/02/2017 | 12.220,14 | 15.658,02 | 15.658,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PARA TELEFONIA MOVEL
|
2017NE00091 | 07/02/2017 | 12.220,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 02/2017
|
2017NE01116 | 16/11/2017 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DO MES DE NOVEMBRO
|
2017NE01174 | 18/12/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NO MES DE DEZEMBRO/17
|
2017NE01187 | 22/12/2017 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00753 | 19/05/2017 | 0,00 | 1.398,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01029 | 20/06/2017 | 0,00 | 2.049,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01166 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.039,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01418 | 28/08/2017 | 0,00 | 1.970,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01539 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.048,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01679 | 13/10/2017 | 0,00 | 1.961,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01815 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.101,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01937 | 18/12/2017 | 0,00 | 2.088,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00570 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 410,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00571 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 988,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00709 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.479,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00710 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 569,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO DE CREDOR
|
2017GR00026 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -138,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00830 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.465,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00831 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,47 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01188 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00924 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00925 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.410,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01024 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01025 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.489,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01094 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.416,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01095 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 545,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01210 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 573,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01211 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.528,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01300 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.512,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01301 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 575,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00091 | 07/02/2017 | 2.262,12 | 2.077,38 |
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+
