CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206/12
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00093 | 09/02/2017 | 6.000,00 | 9.679,72 | 9.679,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA
|
2017NE00093 | 09/02/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA
|
2017NE00869 | 03/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARAO MES DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO N. 09/2013
|
2017NE01097 | 06/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O MES DE NOVEMBRO
|
2017NE01163 | 30/11/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MES DE DEZEMBRO 2017
|
2017NE01184 | 22/12/2017 | 979,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00069 | 09/02/2017 | 0,00 | 812,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00287 | 09/03/2017 | 0,00 | 945,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00371 | 04/04/2017 | 0,00 | 887,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00605 | 08/05/2017 | 0,00 | 862,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00910 | 06/06/2017 | 0,00 | 904,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01082 | 11/07/2017 | 0,00 | 801,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01198 | 03/08/2017 | 0,00 | 877,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01454 | 01/09/2017 | 0,00 | 842,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01615 | 03/10/2017 | 0,00 | 938,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01780 | 06/11/2017 | 0,00 | 874,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01881 | 30/11/2017 | 0,00 | 933,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00063 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00235 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 945,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00278 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 887,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00426 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 862,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00589 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 904,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00753 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 801,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00840 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 877,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00927 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 842,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01044 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 938,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01158 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 874,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01187 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 874,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NO DOMICILIO BANCARIO DO FAVORECIDO
|
2017GR00032 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -874,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06088 OB - 2017OB01158 MOTIVO OB cancelada por comando 08112017
|
2017NS00088 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -874,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01895 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 874,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01251 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 933,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00093 | 09/02/2017 | 1.000,00 | 882,07 |
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+
