CPF/CNPJ:
19803184334
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
73480
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
II TRAV NOSSA SENHORA DA LUZ 98
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065171
EMPENHO DE ADIANTAMENTO PPARA DESPESAS COM VIAGEM CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00427 | 12/04/2017 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO PPARA DESPESAS COM VIAGEM CONSUMO
|
2017NE00427 | 12/04/2017 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00493 | 12/04/2017 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
|
2017OB00390 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05809 OB - 2017OB00390 MOTIVO OB cancelada por comando 19042017
|
2017NS00069 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2017OB00393 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NO CREDOR
|
2017GR00012 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00685 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00685 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01180 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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