CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
269301/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00092 | 07/02/2017 | 16.860,48 | 35.529,90 | 35.529,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
2017NE00092 | 07/02/2017 | 16.860,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL
|
2017NE00900 | 16/08/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES PESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSON. 269301/16, CONTRATO N. 01/2017
|
2017NE01143 | 17/11/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2017NE01194 | 22/12/2017 | -330,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00623 | 10/05/2017 | 0,00 | 7.946,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01022 | 14/06/2017 | 0,00 | 8.430,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01348 | 16/08/2017 | 0,00 | 11.240,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01824 | 17/11/2017 | 0,00 | 7.912,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00439 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00436 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 524,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00435 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.718,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00438 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 238,39 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00437 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00706 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 101,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00703 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 556,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00702 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.127,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00705 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 252,91 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00704 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 392,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00884 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00881 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 741,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00880 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.504,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00883 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 337,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB00882 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 522,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01222 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 94,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01219 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 522,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01218 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.689,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01221 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 237,37 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2017OB01220 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 367,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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