CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
147666/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA ASSINATURA DO 4. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2014, FORNECIMENTO DE PASSAGENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01155 | 23/11/2017 | 6.000,00 | 6.814,28 | 6.814,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO 4. TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2014, FORNECIMENTO DE PASSAGENS
|
2017NE01155 | 23/11/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS CONFORME CONTRATO 22/2014
|
2017NE01167 | 12/12/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2017NE01179 | 20/12/2017 | -85,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01918 | 12/12/2017 | 0,00 | 6.814,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01261 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.814,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
