CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
147666/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00086 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 70.668,18 | 70.668,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS
|
2017NE00086 | 07/02/2017 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO
|
2017NE00323 | 04/04/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS
|
2017NE01017 | 28/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS
|
2017NE01144 | 17/11/2017 | 5.668,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00344 | 17/03/2017 | 0,00 | 7.917,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00381 | 04/04/2017 | 0,00 | 7.900,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00607 | 08/05/2017 | 0,00 | 1.813,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01021 | 14/06/2017 | 0,00 | 8.602,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01154 | 17/07/2017 | 0,00 | 5.006,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01364 | 17/08/2017 | 0,00 | 4.328,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01464 | 04/09/2017 | 0,00 | 6.822,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01588 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.669,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01678 | 13/10/2017 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01703 | 23/10/2017 | 0,00 | 5.200,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01798 | 09/11/2017 | 0,00 | 7.843,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01826 | 17/11/2017 | 0,00 | 6.543,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.917,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00285 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.900,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00428 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.813,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00701 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.602,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00813 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.006,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00913 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.328,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00938 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.822,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01040 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.669,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01093 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01144 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.200,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01202 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.843,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06092 OB - 2017OB01202 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
|
2017NS00095 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.843,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01223 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.543,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01245 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.843,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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