| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE01172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS NO MES DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO 24/2014 |
0,00 | 19.264,00 | 19.264,00 |
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2017NE01191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME CONTRATO 12/2014 |
19.264,00 | 19.264,00 | 19.264,00 |
| Totais: | 19.264,00 | 38.528,00 | 38.528,00 |
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