CPF/CNPJ:
PF0000075
Emissão:
19/05/2017
Plano Interno:
HONORODATIV
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
281904/16/OUTRO
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Defesa do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICI-CIOS- DIVIDAS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES- DEFENSORDATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00208 | 19/05/2017 | 1.500.000,00 | 753.637,00 | 661.410,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICI-CIOS- DIVIDAS DE EXERCI- CIOS ANTERIORES- DEFENSORDATIVO.
|
2017NE00208 | 19/05/2017 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO , SALDO NAO UTILIZADO
|
2017NE00694 | 12/12/2017 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO
|
2017NE00757 | 31/12/2017 | -196.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00758 | 31/12/2017 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515123)
|
2017NL02093 | 19/05/2017 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01440 | 22/05/2017 | 0,00 | 17.460,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01442 | 22/05/2017 | 0,00 | 17.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01444 | 22/05/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01446 | 22/05/2017 | 0,00 | 16.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01448 | 22/05/2017 | 0,00 | 8.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01450 | 22/05/2017 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01618 | 29/05/2017 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01620 | 29/05/2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01622 | 29/05/2017 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01624 | 29/05/2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01626 | 29/05/2017 | 0,00 | 12.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01630 | 29/05/2017 | 0,00 | 13.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01634 | 29/05/2017 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01949 | 06/07/2017 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01951 | 06/07/2017 | 0,00 | 8.270,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01953 | 06/07/2017 | 0,00 | 11.048,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL01955 | 06/07/2017 | 0,00 | 8.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02031 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02032 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02033 | 20/07/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02144 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02145 | 02/08/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02146 | 02/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02147 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02270 | 11/08/2017 | 0,00 | 17.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02272 | 11/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02274 | 11/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02276 | 11/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02278 | 11/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02280 | 11/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02282 | 11/08/2017 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02284 | 11/08/2017 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02412 | 22/08/2017 | 0,00 | 8.091,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02414 | 22/08/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02416 | 22/08/2017 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02418 | 22/08/2017 | 0,00 | 10.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02420 | 22/08/2017 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02428 | 22/08/2017 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02430 | 22/08/2017 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02432 | 22/08/2017 | 0,00 | 11.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02434 | 22/08/2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02437 | 23/08/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02439 | 23/08/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02441 | 23/08/2017 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02443 | 23/08/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02445 | 23/08/2017 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02447 | 23/08/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02449 | 23/08/2017 | 0,00 | 18.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02451 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02453 | 24/08/2017 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02491 | 30/08/2017 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02496 | 30/08/2017 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02498 | 30/08/2017 | 0,00 | 10.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02500 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02518 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02526 | 06/09/2017 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02528 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02530 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02532 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02534 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02536 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02538 | 06/09/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02650 | 20/09/2017 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02652 | 20/09/2017 | 0,00 | 11.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02654 | 20/09/2017 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL02656 | 20/09/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03206 | 09/11/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03417 | 29/11/2017 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03418 | 29/11/2017 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03419 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03630 | 22/12/2017 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03632 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03634 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03636 | 22/12/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03638 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03640 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03642 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03644 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03647 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03649 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03650 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03652 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03654 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03659 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03661 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03663 | 22/12/2017 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2017NL03665 | 22/12/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01400 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.932,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01406 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.822,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01407 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.805,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01408 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.783,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01399 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.527,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01401 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.237,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01402 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.194,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01403 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.136,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01404 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.799,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB01405 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.629,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01410 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.970,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01411 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.380,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01539 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.804,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01541 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 353,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01543 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.668,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01545 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.843,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01547 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01549 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.603,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01551 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB01538 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.555,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB01540 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.046,13 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB01542 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.831,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB01544 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.656,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB01546 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.306,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB01548 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.026,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB01550 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.306,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01901 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.805,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01903 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.404,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01905 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.168,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01907 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.424,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 56218397734 - MARINALVA ALMEIDA SANTOS |
2017OB01900 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.194,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 56218397734 - MARINALVA ALMEIDA SANTOS |
2017OB01902 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.865,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 56218397734 - MARINALVA ALMEIDA SANTOS |
2017OB01904 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.879,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 56218397734 - MARINALVA ALMEIDA SANTOS |
2017OB01906 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.915,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02038 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,87 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02035 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02036 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02037 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.736,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA , VALOR A MENOR
|
2017GR00092 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02276 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02278 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02280 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02274 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02275 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.984,08 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02277 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.702,96 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02279 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.715,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02399 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.006,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02407 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02408 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02409 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02410 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02411 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02412 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.275,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02413 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.083,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02398 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.723,61 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02400 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02401 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02402 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02403 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02404 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02405 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.524,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02406 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.016,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02531 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.355,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02533 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02537 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.073,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02538 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.957,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02539 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.155,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02575 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.080,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02577 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.701,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27950786353 - RAIMUNDA SILVANA NUNES SOARES |
2017OB02530 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.735,34 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB02532 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB02534 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.626,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB02535 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.322,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB02536 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.844,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02574 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.919,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06726844387 - SONIA MARIA FERREIRA |
2017OB02576 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.648,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02603 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02605 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.223,84 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02612 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02614 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.330,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02616 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02618 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 436,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02620 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.255,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02622 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 711,89 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27950786353 - RAIMUNDA SILVANA NUNES SOARES |
2017OB02602 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.306,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27950786353 - RAIMUNDA SILVANA NUNES SOARES |
2017OB02604 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.024,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02611 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02613 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.669,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB02615 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB02617 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.313,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB02619 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.744,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 77049250325 - LIDIANNE NAZARE PEREIRA CAMPOS_CARDOSO |
2017OB02621 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.038,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02634 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.943,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02635 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02636 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.240,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02631 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.556,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02632 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.159,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02633 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.339,86 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02788 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02811 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.086,89 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02813 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.605,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02787 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.279,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02809 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14738236334 - MARIA DAS DORES MUNIZ_SILVA |
2017OB02810 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.663,11 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27950786353 - RAIMUNDA SILVANA NUNES SOARES |
2017OB02812 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.394,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02868 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00185000304 - JOSE RIBAMAR TEIXEIRA GOULART |
2017OB02867 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02883 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 197,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02884 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02885 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02886 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02887 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02888 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02889 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02876 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.482,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02877 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02878 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02879 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02880 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02881 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 94732132391 - DAGOBERTO NAVA DA SILVA FILHO |
2017OB02882 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.119,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02981 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 353,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02985 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.389,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02986 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.210,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02987 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 670,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB02980 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.046,13 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 50907239315 - CASSIO LUIZ JANUARIO ALMEIDA |
2017OB02982 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.929,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 50907239315 - CASSIO LUIZ JANUARIO ALMEIDA |
2017OB02983 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.989,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 50907239315 - CASSIO LUIZ JANUARIO ALMEIDA |
2017OB02984 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.460,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03418 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.180,64 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27950786353 - RAIMUNDA SILVANA NUNES SOARES |
2017OB03417 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.819,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB, ORDEM SUPERIOR
|
2017GR00241 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -11.819,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03418 CONFORME COMUNICA 6361 10112017
|
2017NS00057 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.180,64 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2017NS00060 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.180,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03622 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03623 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.018,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03624 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.018,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB03619 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.481,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB03620 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.481,86 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02025795300 - RUBEM AMORIM |
2017OB03621 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03809 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.472,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00208 | 19/05/2017 | 92.226,44 | 12.469,36 |
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+
