CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
15/03/2017
Plano Interno:
MAODOBRA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0156551/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 15/03/2017 | 7.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME O CONTRATO N.12/2013.
|
2017NE00062 | 15/03/2017 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2017NE00065 | 16/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00099 | 31/03/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REF. A PRESTACAO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00114 | 10/04/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA
|
2017NE00279 | 06/06/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 62 REF. A PRESTACAO DE SERV.DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA.
|
2017NE00402 | 19/07/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00345 | 20/03/2017 | 0,00 | 7.669,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00439 | 31/03/2017 | 0,00 | 7.495,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00579 | 26/04/2017 | 0,00 | 7.498,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00874 | 20/06/2017 | 0,00 | 8.132,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00887 | 21/06/2017 | 0,00 | 8.191,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01038 | 20/07/2017 | 0,00 | 7.526,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01430 | 22/09/2017 | 0,00 | 7.764,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02018 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.921,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00081 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.669,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00115 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.495,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00181 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.498,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00337 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.191,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00338 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.132,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00442 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.526,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00707 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.764,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00919 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.921,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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