CPF/CNPJ:
20736690344
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0046254/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
RUA 17 QD.26 N.05 RES. ALVORADA COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0046254/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00049 | 13/03/2017 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0046254/17
|
2017NE00049 | 13/03/2017 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00247 | 13/03/2017 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00062 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05762 OB - 2017OB00062 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16032017
|
2017NS00006 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.384,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00074 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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