CPF/CNPJ:
11130264000186
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Processo:
003598/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
RUA NOVA BAIRRO DE LORDES
Municipio:
CAJARI
Estado:
MA
CEP:
65270000
CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 24/03/2017 | 149.843,04 | 149.842,60 | 149.842,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE00085 | 24/03/2017 | 149.843,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 85
|
2017NE01164 | 29/12/2017 | -0,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00515 | 17/04/2017 | 0,00 | 29.968,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01074 | 31/07/2017 | 0,00 | 89.905,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01697 | 31/10/2017 | 0,00 | 29.968,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00164 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.968,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05817 OB - 2017OB00164 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 26042017
|
2017NS00013 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -29.968,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00171 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.968,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00460 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 89.905,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00833 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.968,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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