CPF/CNPJ:
07260939000134
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Processo:
82487/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00531 | 23/08/2017 | 162.331,98 | 178.128,69 | 70.038,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE00531 | 23/08/2017 | 162.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMP. REF. BLOCOS PARA EXECUCAO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE01100 | 12/12/2017 | 37.571,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01254 | 24/08/2017 | 0,00 | 32.466,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01550 | 10/10/2017 | 0,00 | 37.571,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02193 | 12/12/2017 | 0,00 | 108.090,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00561 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.466,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05999 OB - 2017OB00561 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 02092017
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2017NS00045 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.466,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00609 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.466,40 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00725 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.571,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00531 | 23/08/2017 | 21.775,26 | 123.147,20 |
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