CPF/CNPJ:
00933510000111
Emissão:
29/03/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Processo:
0029383/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00095 | 29/03/2017 | 197.642,16 | 118.581,69 | 118.581,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
|
2017NE00095 | 29/03/2017 | 197.642,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00513 | 17/04/2017 | 0,00 | 39.524,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01159 | 14/08/2017 | 0,00 | 79.056,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00163 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.524,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05817 OB - 2017OB00163 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 26042017
|
2017NS00012 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -39.524,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00172 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.524,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05825 OB - 2017OB00172 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 03052017
|
2017NS00015 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -39.524,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.524,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00187 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.524,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB 186 CONF PROC 78985/2017
|
2017GR00011 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -39.524,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00505 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.056,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00095 | 29/03/2017 | 79.060,47 | 0,00 |
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+
