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NOTA DE EMPENHO 2017NE01511

Favorecido

ENGETECH CONSTRUTORA LTDA EPP
R$ 37.617,00
 

CPF/CNPJ:

11109254000169

Emissão:

14/06/2017

Plano Interno:

OBRASCIVIS

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

193893/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Construção e Melhoramento de Prédios Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.(AR CONDICIONADO DO 6 E 7 AN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01511 14/06/2017 37.617,00 37.617,00 37.617,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.(AR CONDICIONADO DO 6 E 7 AN
2017NE01511 14/06/2017 37.617,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04932 10/08/2017 0,00 20.997,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05132 16/08/2017 0,00 16.619,47 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03451 11/08/2017 0,00 0,00 2.103,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB03450 11/08/2017 0,00 0,00 17.937,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03452 11/08/2017 0,00 0,00 956,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB03632 17/08/2017 0,00 0,00 16.619,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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