CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
14/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193983/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01505 | 14/06/2017 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
|
2017NE01505 | 14/06/2017 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03472 | 20/06/2017 | 0,00 | 364.408,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03529 | 22/06/2017 | 0,00 | 14.370,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03532 | 22/06/2017 | 0,00 | 109.182,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04130 | 17/07/2017 | 0,00 | 49.803,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04659 | 02/08/2017 | 0,00 | 144.596,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL05010 | 11/08/2017 | 0,00 | 17.638,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02436 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 51.088,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02435 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 313.319,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02463 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 948,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02466 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.206,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02462 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.991,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02465 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.700,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02464 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 431,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02467 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.275,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02901 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.287,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02900 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.516,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03250 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.543,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03249 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.053,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03503 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.638,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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