CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193893/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01446 | 08/06/2017 | 808.923,00 | 808.923,00 | 808.923,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15;REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA P/MANUTENCAO PREDIAL PRE-VENTIVA E CORRETIVA NASUNIDADES OPERACIONAIS NOESTADO DO MA-CAPITAL E INTERIOR.
|
2017NE01446 | 08/06/2017 | 808.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03266 | 08/06/2017 | 0,00 | 382.621,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03471 | 20/06/2017 | 0,00 | 409.662,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL03474 | 20/06/2017 | 0,00 | 16.639,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02245 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.308,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02244 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 334.313,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02433 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02432 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.541,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02434 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 409.662,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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