CPF/CNPJ:
11109254000169
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
OBRASCIVIS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193893/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00109 | 06/02/2017 | 212.295,52 | 212.295,52 | 212.295,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.017/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2017NE00109 | 06/02/2017 | 212.295,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL02041 | 06/02/2017 | 0,00 | -81.796,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01875 | 12/04/2017 | 0,00 | 81.796,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01877 | 12/04/2017 | 0,00 | 130.498,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL02680 | 17/05/2017 | 0,00 | 81.796,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01289 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.498,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01371 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.398,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01370 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.398,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 1371/17 EMPENHO ERRADO
|
2017GR00047 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.398,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 1370/17 EMPENHO ERRADO
|
2017GR00046 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -76.398,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01821 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.398,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01820 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.398,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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