CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
PREVIMESC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
18288/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL, JANEIRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00005 | 29/01/2016 | 32.181,64 | 422.904,42 | 422.904,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL, JANEIRO/2016.
|
2016NE00005 | 29/01/2016 | 32.181,64 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL FEV/16
|
2016NE00017 | 26/02/2016 | 31.493,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAR/16
|
2016NE00037 | 28/03/2016 | 31.120,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ABR/16
|
2016NE00062 | 30/04/2016 | 31.816,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MAI/16
|
2016NE00081 | 25/05/2016 | 30.847,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JUN/16
|
2016NE00101 | 24/06/2016 | 37.060,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL JUL/ 16
|
2016NE00126 | 27/07/2016 | 33.869,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGO/16
|
2016NE00156 | 30/08/2016 | 31.613,85 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL SET/ 16
|
2016NE00192 | 29/09/2016 | 30.993,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL OUT/16.
|
2016NE00237 | 31/10/2016 | 32.349,21 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL NOV/16.
|
2016NE00285 | 29/11/2016 | 33.941,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL 13 SALA-RIO/2016.
|
2016NE00290 | 15/12/2016 | 30.666,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DEZ/16.
|
2016NE00300 | 22/12/2016 | 34.950,44 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO.
|
2016NE00313 | 31/12/2016 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00005 | 29/01/2016 | 0,00 | 32.181,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00031 | 26/02/2016 | 0,00 | 31.493,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00076 | 28/03/2016 | 0,00 | 31.120,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00149 | 30/04/2016 | 0,00 | 31.816,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00203 | 25/05/2016 | 0,00 | 30.847,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00269 | 28/06/2016 | 0,00 | 37.060,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00379 | 29/07/2016 | 0,00 | 33.869,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00439 | 30/08/2016 | 0,00 | 31.613,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00491 | 29/09/2016 | 0,00 | 30.993,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00566 | 31/10/2016 | 0,00 | 32.349,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00630 | 29/11/2016 | 0,00 | 33.941,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00702 | 15/12/2016 | 0,00 | 30.666,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00724 | 22/12/2016 | 0,00 | 34.950,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
|
2016OB00002 | 15/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.181,24 |
PAGAMENTO (540996)
|
2016OB00042 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.493,46 |
PAGAMENTO (540996)
|
2016OB00081 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.120,21 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00131 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.816,40 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00159 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.847,91 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00205 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.060,40 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00255 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.869,86 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00303 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.613,85 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00349 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.993,53 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00409 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.349,21 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00474 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.941,66 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00476 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.666,25 |
PAGAMENTO (700205)
|
2016OB00516 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.950,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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