CPF/CNPJ:
70549311300
Emissão:
30/08/2016
Plano Interno:
DESENVEDU
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189271/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,IMPERATRIZ/PERITORO/IMPERATRIZ, CONFORME RD 827/2016 VAL. 1 X 173,00 = 173,00 1 X 86,50 = 86,50 TOTAL = 259,50
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03918 | 30/08/2016 | 519,00 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,IMPERATRIZ/PERITORO/IMPERATRIZ, CONFORME RD 827/2016 VAL. 1 X 173,00 = 173,00 1 X 86,50 = 86,50 TOTAL = 259,50
|
2016NE03918 | 30/08/2016 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE'EMPENHO N. 3918/2016
|
2016NE08328 | 30/12/2016 | -259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06301 | 30/08/2016 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB11231 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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