CPF/CNPJ:
90343794349
Emissão:
26/09/2016
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
193886/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
UNIDADE 101 RUA 05 CASA 39 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS FONE: 247-37.72
Estado:
MA
CEP:
65058020
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07237 | 26/09/2016 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A30/09/2016,CONFORME RD N.2161/2016
|
2016NE07237 | 26/09/2016 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2016NL10964 | 26/09/2016 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2016OB09628 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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